Manual Registro De Boleto Bancario Online Ago18

Manual_Registro_de_Boleto_Bancario_Online_Ago18

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Guia de Integração
(versão 2.
08
/201
8
)
MANUAL TÉCNICO E LAYOUT
REGISTRO ON
-
LINE DE
BOLETOS DE COBRANÇA BRADESCO
1
O Objetivo deste Manual/Layout é orientar os Clientes Bradesco que possuem
a necessidade de registrar Boletos de Cobrança de forma on-line, mediante a
integração de seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança com a
Plataforma Bradesco, utilizando-se de recursos tecnológicos via Web.
Para promover a integração sistêmica de registro on-line de Boletos de
Cobrança Bradesco, o Cliente deve:
1) Possuir Contrato de Cobrança Bradesco ativo.
2) Possuir Contrato e estar habilitado ao uso do Bradesco Net Empresa.
3) Desenvolver a sistemática de conectividade descrito neste Manual,
integrada ao seu sistema de geração/emissão de Boleto de Cobrança.
Importante: Os clientes que, mesmo possuindo Contrato ativo, ainda não
acessaram o Bradesco Net Empresa necessitam fazer o primeiro acesso antes
de comandar registro de Boleto por esta sistemática. Tal procedimento é
premissa para o reconhecimento e a autenticação do Cliente na Plataforma
Bradesco para a utilização do novo Serviço.
Sistemática de Registro On-line de boleto
O processo de registro online de um Boleto de Cobrança é composto por duas
etapas.
Na primeira etapa a comunicação é feita entre o sistema do Beneficiário e a
Plataforma Bradesco, na qual o sistema do cliente envia uma requisição
contendo os dados do Boleto de Cobrança para registro. A Plataforma
Bradesco consiste as informações e, se estas estiverem válidas, retorna os
dados do Boleto Bancário gerado, incluindo o código para a consulta na
Plataforma.
Na segunda etapa, depois de obtido o código associado ao Boleto de
Cobrança gerado, o sistema do Beneficiário efetua uma consulta à Plataforma
Bradesco, de modo que ele possa visualizar a confirmação da inserção do
Boleto pelo Banco na base centralizada da CIP, conforme mostra a Figura 1.
1
Pré
-
requisitos de Negócio
2
Objetivo
3
2
Figura 1 – As três etapas do processo para registro/consulta/emissão de Boleto de Cobrança
O processo de autenticação do Beneficiário e a validação dos dados do Boleto
de Cobrança serão tratados pela primeira etapa do fluxo acima, sendo que no
caso de qualquer inconsistência, o Beneficiário será notificado no mesmo
instante.
Segurança
TLS
TLS
TLS
TLS
TLS
Importante: A opção de consulta e manutenção de títulos deve ser
realizada via Net Empresa ou por arquivo remessa layout 240 e 400
posições.
Lembramos que o desenvolvimento da solução registro online, não
comtempla a apresentação do Boleto, para isso deverá ser desenvolvido
uma solução apartada.
3
Comunicação
Segura:
O Cliente deve estabelecer uma conexão TLS 1.2 com os Servidores
Bradesco através dos endereços:
Url de Homologação
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo
homologacao
Url de Registro
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo
Assinatura de Mensagens:
Com proposito de consistir a autenticidade e integridade, ou seja, garantir que
as informações do boleto são verdadeiras e não foram alteradas, toda
mensagem de registro de títulos será assinada digitalmente utilizando o
padrão PKCS#7 com os algoritmos RSA 2048 e SHA256
(sha256WithRSAEncryption), conforme layout das mensagens de entrada
definidas neste manual. Para isso, é necessário conhecer a cadeia de
certificados das autoridades certificadoras do responsável pela assinatura da
mensagem.
Tratamento de Mensagens:
Nas mensagens de retorno após o processamento do Boleto de Cobrança, em
caso de inconsistências, o processo será interrompido e o Beneficiário será
notificado sobre o problema ocorrido – ver tabela de códigos de retorno (item7
deste manual). A exceção é a má formatação dos campos da mensagem, que
nesse caso, o serviço não retornará resposta.
4
Segurança
Importante: Este procedimento só se tornará possível, caso o CNPJ do
Beneficiário esteja cadastrado no Bradesco Net Empresa com o primeiro
acesso já realizado, além de possuir Contrato de Cobrança ativo no
Bradesco.
O processo de integração do sistema do cliente com a Plataforma Bradesco
é simples, no entanto, deve ser feito com muito cuidado para que os
parâmetros sejam passados corretamente e erros não ocorram no
processo de registros.
4
Abaixo links
para utilização
do serviço de Registro on-line de Boletos de
Cobrança Bradesco, de acordo com cada um dos ambientes disponibilizados.
Endpoint URL de Homologação
Utilizar esta URL para homologação de seu processo de integração com o
webservice Bradesco,
Os títulos incluídos através desta URL serão apenas consistidos, porém não
serão registrados:
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo
homologacao
Endpoint URL de Registro
Utilizar esta URL somente após ter passado pelo processo de Homologação
com sucesso.
Os títulos incluídos através desta URL serão consistidos e registrados.
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registrotitulo
5.1 ACESSOS PARA REGISTRO DE BOLETOS
Os links citados acima poderão ser utilizados para testes de desenvolvimento
ou para o registro de boletos em produção pela Empresa, de acordo com a
utilização de Certificado Digital ICP Brasil.
O cliente pode adquirir o certificado ICP-BRASIL, preferencialmente
do tipo A1, e A3 podendo ser e-CNPJ ou e-CPF.
As informações para adquiri-lo estão no site http://www.iti.gov.br/icp-
brasil/estrutura.
5
Formato de Mensagem
5
gem
O formato da mensagem que será utilizada é JSON. Segue abaixo exemplo:
Exemplo de Requisição (JSON) - O exemplo abaixo constam dados fictícios a serem utilizados apenas como
referência para formatação dos campos.
{
"nuCPFCNPJ": "123456789",
"filialCPFCNPJ": "0001",
"ctrlCPFCNPJ": "39",
"cdTipoAcesso": "2",
"clubBanco": "0",
"cdTipoContrato": "0",
"nuSequenciaContrato": "0",
"idProduto": "09",
"nuNegociacao": "123400000001234567",
"cdBanco": "237",
"eNuSequenciaContrato": "0",
"tpRegistro": "1",
"cdProduto": "0",
"nuTitulo": "0",
"nuCliente": "123456",
"dtEmissaoTitulo": "25.05.2017",
"dtVencimentoTitulo": "20.06.2017",
"tpVencimento": "0",
"vlNominalTitulo": "100",
"cdEspecieTitulo": "04",
"tpProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
"prazoProtestoAutomaticoNegativacao": "0",
"controleParticipante": "",
"cdPagamentoParcial": "",
"qtdePagamentoParcial": "0",
"percentualJuros": "0",
"vlJuros": "0",
"qtdeDiasJuros": "0",
"percentualMulta": "0",
"vlMulta": "0",
"qtdeDiasMulta": "0",
"percentualDesconto1": "0",
"vlDesconto1": "0",
"dataLimiteDesconto1": "",
"percentualDesconto2": "0",
"vlDesconto2": "0",
6
6
"dataLimiteDesconto2": "",
"percentualDesconto3": "0",
"vlDesconto3": "0",
"dataLimiteDesconto3": "",
"prazoBonificacao": "0",
"percentualBonificacao": "0",
"vlBonificacao": "0",
"dtLimiteBonificacao": "",
"vlAbatimento": "0",
"vlIOF": "0",
"nomePagador": "Cliente Teste",
"logradouroPagador": "rua Teste",
"nuLogradouroPagador": "90",
"complementoLogradouroPagador": "",
"cepPagador": "12345",
"complementoCepPagador": "500",
"bairroPagador": "bairro Teste",
"municipioPagador": "Teste",
"ufPagador": "SP",
"cdIndCpfcnpjPagador": "1",
"nuCpfcnpjPagador": "12345648901234",
"endEletronicoPagador": "",
"nomeSacadorAvalista": "",
"logradouroSacadorAvalista": "",
"nuLogradouroSacadorAvalista": "0",
"complementoLogradouroSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"complementoCepSacadorAvalista": "0",
"bairroSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cdIndCpfcnpjSacadorAvalista": "0",
"nuCpfcnpjSacadorAvalista": "0",
"endEletronicoSacadorAvalista": ""
}
A mensagem após preenchida no layout json acima, deve ser então assinada
no formato PKCS#7 e o resultado enviado através de POST para o Endpoint
desejado (Homologação ou Registro).
Obs.: Após o processo de assinatura, o resultado deverá ser base 64.
A mensagem a ser enviada terá o formato conforme exemplo abaixo:
7
NDZhMjFjODkxNWQ2ZTc4M2FmYWY0MWYxNmFiYmFmOTI3ZTNkNTM5MDg2NTMzNTE1ZjUxMmE3NDM2ZW
Y3YTNkOTEyYWQ1MmY1M2M4ZjYzMWE3ZTEwNmVkMGJhYzE4ODVjYTg3N2Q0ZTg2NDQ3NDcwNjAwYThk
YTZhOGY5N2JiMzI4ZWMzMGRmYTBmNTQyMjY3ZmE3MDdjODNmNTkxNTVhNjA4MzJlZDg3MTk2M2E3Yj
AzMTA1MGU3OWE0OTVhY2VhMjhlMDhkNDZjZjc3MTQ5OGY3ODgyN2ZmOWFiNDM4MmJhMTEyZGE3MDVm
NDUyMjIxMTE2MmNjMmYwMWMwNDhhOQ==
Exemplo de Resposta (JSON)
{
"cdErro": "0",
"msgErro": "Solicitação atendida",
"idProduto": "9",
"negociacao": "123400000001234567",
"clubBanco": "2269651",
"tpContrato": "48",
"nuSequenciaContrato": "1234567",
"cdProduto": "1730",
"nuTituloGerado": "99999999999",
"agenciaCreditoBeneficiario": "0",
"contaCreditoBeneficiario": "0",
"digCreditoBeneficiario": "00",
"cdCipTitulo": "0",
"statusTitulo": "1",
"descStatusTitulo": "A VENCER/VENCIDO",
"nomeBeneficiario": "NOME DO CEDENTE",
"logradouroBeneficiario": "ENDERECO CEDENTE",
"nuLogradouroBeneficiario": "",
"complementoLogradouroBeneficiario": "",
"bairroBeneficiario": "BAIRRO CEDENTE",
"cepBeneficiario": "99999",
"cepComplementoBeneficiario": "999",
"municipioBeneficiario": "MUNICIPIO DO CEDENTE",
"ufBeneficiario": "UF",
"razaoContaBeneficiario": "0",
"nomePagador": "Nome Teste",
"cpfcnpjPagador": "12345678901234",
"enderecoPagador": "rua Teste",
"bairroPagador": "Teste",
"municipioPagador": "Teste",
"ufPagador": "SP",
"cepPagador": "12345",
"cepComplementoPagador": "500",
"endEletronicoPagador": "",
"nomeSacadorAvalista": "",
8
"cpfcnpjSacadorAvalista": "0",
"enderecoSacadorAvalista": "",
"municipioSacadorAvalista": "",
"ufSacadorAvalista": "",
"cepSacadorAvalista": "0",
"cepComplementoSacadorAvalista": "0",
"numeroTitulo": "123456",
"dtRegistro": "25052017",
"especieDocumentoTitulo": "DM",
"descEspecie": "",
"vlIOF": "0",
"dtEmissao": "25052017",
"dtVencimento": "20.06.2017",
"vlTitulo": "100",
"vlAbatimento": "0",
"dtInstrucaoProtestoNegativacao": "",
"diasInstrucaoProtestoNegativacao": "0",
"dtMulta": "",
"vlMulta": "0",
"qtdeCasasDecimaisMulta": "0",
"cdValorMulta": "0",
"descCdMulta": "",
"dtJuros": "",
"vlJurosAoDia": "0",
"dtDesconto1Bonificacao": "",
"vlDesconto1Bonificacao": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao": "0",
"cdValorDesconto1Bonificacao": "0",
"descCdDesconto1Bonificacao": "",
"dtDesconto2": "",
"vlDesconto2": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto2": "0",
"cdValorDesconto2": "0",
"descCdDesconto2": "",
"dtDesconto3": "",
"vlDesconto3": "0",
"qtdeCasasDecimaisDesconto3": "0",
"cdValorDesconto3": "0",
"descCdDesconto3": "",
"diasDispensaMulta": "0",
"diasDispensaJuros": "0",
"cdBarras":WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW",
"linhaDigitavel": "99999.99999 99999.999999 99999.999999 9 99999999999999",
9
"cdAcessorioEscrituralEmpresa": "0",
"tpVencimento": "0",
"indInstrucaoProtesto": "0",
"tipoAbatimentoTitulo": "0",
"cdValorJuros": "0",
"tpDesconto1": "0",
"tpDesconto2": "0",
"tpDesconto3": "0",
"nuControleParticipante": "",
"diasJuros": "0",
"cdJuros": "0",
"vlJuros": "0",
"cpfcnpjBeneficiario": "",
"vlTituloEmitidoBoleto": "0",
"dtVencimentoBoleto": "20.06.2017",
"indTituloPertenceBaseTitulos": "",
"dtLimitePagamentoBoleto": "20.06.2017",
"cdIdentificacaoTituloDDACIP": "0",
"indPagamentoParcial": "",
"qtdePagamentoParciais": "0"
1
0
7.1 REGISTRO DE ENTRADA
Nome do Campo
Tipo
Descrição
Qtde
CHAR
Campo Obrigatório
nuCPFCNPJ
Numérico
Raiz CPF/CNPJ
Beneficiário
9
Sim
filialCPFCNPJ
Numérico
Filial CPF/CNPJ
Beneficiário
Se CPF, filial = 0
4
Sim
ctrlCPFCNPJ
Numérico
Dígito de
Controle
CPF/CNPJ
Beneficiário
2
Sim
cdTipoAcesso
Numérico
Tipo de Acesso
Fixo “2” –
Negociação
1
Sim
clubBanco
Numérico
Club Banco – 237
(Bradesco) Fixo
“2269651”
10
Não
cdTipoContrato
Numérico
Tipo de Contrato
– Fixo “48”
3
Não
nuSequenciaContrato
Numérico
Número de
Sequência do
Contrato
10
Não
idProduto
(Carteira de Cobrança utilizada )
Numérico
ID Produto
(código da
carteira/
modalidade de
cobrança. Ex 09
Cobrança
escritural, 05
Cobrança de
Seguros)
2
Sim
nuNegociacao
(Número da Negociação ser utilizada)
Numérico
Número da
Negociação
Formato:
Agencia: 4
posições
(Sem digito)
Zeros: 7 posições
Conta: 7 posições
(Sem digito)
18
Sim
cdBanco
(Código do Banco)
Numérico
Código do Banco
– Fixo “237”
3
Sim
Layout de Comunicação
7
1
1
eNuSequenciaContrato
Numérico
Número de
Sequência do
Contrato
10
Não
tpRegistro
( Tipo de Registro do Boleto)
Numérico
Tipo de Registro
– Fixo “1” (à
vencer/vencido)
3
Sim
cdProduto
Numérico
Código do
Produto
8
Não
nuTitulo
(Identificação do título para o banco, pode
ser informado pelo cliente ou gerado pelo
banco, esse número deve ser único de
acordo com a carteira e negociação
utilizadas)
Numérico
Número do Título
(Nosso Número
sem o dígito)
11
Não
nuCliente
(Identificação do título para o cliente)
Alfanumérico
Número do
Cliente (Seu
Número)
10
Sim
dtEmissaoTitulo
(Data de emissão do Título)
Alfanumérico
Data de Emissão
do Título
(Formato:
DD.MM.AAAA)
10
Sim
dtVencimentoTitulo
(Data de Vencimento do Título, não pode
ser menor que a data de emissão do
Título)
Alfanumérico
Data de
Vencimento do
Título
(Formato:
DD.MM.AAAA)
Obs: Data de
Vencimento do
título deve ser
maior ou igual a
data de emissão
do título
10
Sim
tpVencimento
Numérico
Tipo de
Vencimento –
Fixo “0”
1
Sim
vlNominalTitulo
( Valor nominal do Título )
Numérico
Valor Nominal do
Título
Se moeda Real,
17
Sim
1
2
preencher no
formato: 10000
(título no valor
de R$100,00). Se
moeda indexada,
preencher no
formato:
10000000 (título
no valor de
U$100,00). Caso
o contrato de
Cobrança não
seja específico
para moeda
indexada, o
registro será
realizado em
moeda Real.
cdEspecieTitulo
Numérico
Código da
Espécie do Título
Códigos possíveis
de acordo com
item 9.1
2
Sim
tpProtestoAutomaticoNegativacao
(Não disponível para o Registro Online)
Numérico
Tipo de Protesto
Automático ou
Negativação
01 – DIAS
CORRIDOS
PARA
PROTESTO
02- DIAS ÚTEIS
PARA
PROTESTO
03 – DIAS
CORRIDOS
PARA
NEGATIVAÇÃO
2
Não
prazoProtestoAutomaticoNegativacao
( Prazo de Protesto,
prazo mínimo de protesto 5 dias )
(Não disponível para o Registro Online)
Numérico
Prazo para
Protesto
Automático ou
Negativação
Para Protesto na
condição de dias
úteis: 3 dias após
o vencimento.
Dias corridos 5
dias após
vencimento.
Para Negativação
considerar 5 dias
corridos após o
vencimento.
2
Sim, caso Tipo de
Protesto/Negativação
Automático
Informado
1
3
controleParticipante
( Campo de responsabilidade do cliente,
não consistido pelo banco )
Alfanumérico
Controle
Participante
25
Não
cdPagamentoParcial
( Indicador de pagamento parcial, segundo
regra da nova Plataforma de Cobrança)
(Campo não disponível para o registro
online)
Alfanumérico
Indicador de
Pagamento
1
Não
Parcial– domínio
‘S’ ou ‘N’
qtdePagamentoParcial
Numérico
Quantidade de
Pagamentos
Parciais
3
Quantidade de
Pagamentos Parciais
Obrigatório se
cdPagamentoParcial
= ‘S’
percentualJuros
Numérico
Percentual de
Juros
Formato do
Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlJuros
Numérico
Valor de Juros
Se o campo
percentualjuros
for preenchido,
não deve ser
preenchido esse
campo
17
Não
qtdeDiasJuros
Numérico
Quantidade de
dias para cálculo
Juros
2
Não
percentualMulta
Numérico
Percentual de
Multa Formato
do Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlMulta
Numérico
Valor da Multa
17
Não
qtdeDiasMulta
Numérico
Quantidade de
dias para cálculo
Multa
3
Não
percentualDesconto1
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Percentual do
Desconto 1
Formato do
Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlDesconto1
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Valor do
Desconto 1
17
Não
1
4
dataLimiteDesconto1
(Campo não disponível para o registro
online)
Alfanumérico
Data Limite para
Desconto 1
10
Sim – Caso
percentual ou valor
do Desconto 1
informado
percentualDesconto2
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Percentual do
Desconto 2
Formato do
Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlDesconto2
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Valor do
Desconto 2
17
Não
dataLimiteDesconto2
(Campo não disponível para o registro
online)
Alfanumérico
Data Limite para
Desconto 2
10
Sim – Caso
percentual ou valor
do Desconto 2
informado
percentualDesconto3
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Percentual do
Desconto 3
Formato do
Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlDesconto3
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Valor do
Desconto 3
17
Não
dataLimiteDesconto3
(Campo não disponível para o registro
online)
Alfanumérico
Data Limite para
Desconto 3
10
Sim – Caso
percentual ou valor
do Desconto 3
informado
prazoBonificacao
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Prazo para
Bonificação:
2
Sim – Caso
percentual ou valor
da Bonificação
informado
1 – dias corridos
2 – dias úteis
percentualBonificacao
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Percentual de
Bonificação
Formato do
Campo:
Conforme item
9.2 desse manual
8
Não
vlBonificacao
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Valor de
Bonificação
17
Não
dtLimiteBonificacao
(Campo não disponível para o registro
online)
Alfanumérico
Data Limite para
Bonificação
10
Sim – Caso
percentual ou valor
da Bonificação
informado
vlAbatimento
(Campo não disponível para o registro
online)
Numérico
Valor do
Abatimento
17
Não
1
5
vlIOF
Numérico
Valor do IOF
17
Sim- para Cobrança
Carteira de Seguros
nomePagador
Alfanumérico
Nome do
Paga
dor
70
Sim
logradouroPagador
Alfanumérico
Endereço
Pagador
do
40
Sim
nuLogradouroPagador
Número do logradouro do Pagador
Alfanumérico
Número
Endereço
Pagador
do
do
10
Sim
complementoLogradouroPagador
Alfanumérico
Complemento do
Endereço
Pagador
15
Não
cepPagador
Numérico
CEP do Pagador
5
Sim
complementoCepPagador
Complemento do CEP
Numérico
Complemento do
CEP do Pagador
3
Sim
bairroPagador
Alfanumérico
Bairro Pagador
40
Sim
municipioPagador
Alfanumérico
Município
Pagador
30
Sim
ufPagador
Alfanumérico
UF Pagador
2
Sim
cdIndCpfcnpjPagador
Numérico
Indicador
CPF/CNPJ
Pagador
1
Sim
1 – CPF
2 – CNPJ
nuCpfcnpjPagador
Numérico
Número do
CPF/CNPJ
Pagador
Se CPF =
00099999999999
com controle
Se CNPJ =
99999999999999
com filial e
controle
14
Sim
endEletronicoPagador
Alfanumérico
Endereço
Eletrônico
Pagador
70
Não
nomeSacadorAvalista
Alfanumérico
Nome do Sacador
Avalista
40
Não
logradouroSacadorAvalista
Alfanumérico
Endereço do
Sacador Avalista
40
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
1
6
nuLogradouroSacadorAvalista
Alfanumérico
Número do
Endereço do
Sacador Avalista
10
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
complementoLogradouroSacadorAvalista
Alfanumérico
Complemento do
Endereço Sacador
Avalista
15
Não
cepSacadorAvalista
Numérico
CEP do Sacador
Avalista
5
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
complementoCepSacadorAvalista
Numérico
Complemento do
CEP do Sacador
Avalista
3
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
bairroSacadorAvalista
Alfanumérico
Bairro Sacador
Avalista
40
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
municipioSacadorAvalista
Alfanumérico
Município
Sacador Avalista
40
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
ufSacadorAvalista
Alfanumérico
UF Sacador
Avalista
2
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
cdIndCpfcnpjSacadorAvalista
Numérico
Indicador
CPF/CNPJ
Sacador Avalista
1
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
1 – CPF
2 – CNPJ
nuCpfcnpjSacadorAvalista
Numérico
Número do
CPF/CNPJ
Sacador Avalista
14
Sim – caso inserido
Sacador Avalista
endEletronicoSacadorAvalista
Alfanumérico
Endereço
Eletrônico
Sacador Avalista
70
Não
Observações sobre o preenchimento dos campos:
1. Todos os campos devem ser informados no layout, obrigatórios e não
obrigatórios, os não obrigatórios devem vir com zeros se o tipo de
campo é numérico ou espaços se o campo é alfanumérico;
2. Nos campos que dizem respeito a multa, juros, bonificação ou
desconto, deve ser preenchido ou valor ou percentual, nunca os dois
campos mutualmente;
1
7
7.2 REGISTRO DE RETORNO
Nome do Campo
Tipo
Qtde.
CHAR
Campo de Saída -
Descrição
cdErro
Numérico
7
Código de Erro (vide item
8.1)
msgErro
Alfanumérico
200
Mensagem de Erro (vide
item 8.1)
idProduto
Numérico
2
ID Produto
negociação
Numérico
18
Negociação
clubBanco
Numérico
10
Club Banco
tpContrato
Numérico
3
Tipo de Contrato
nuSequenciaContrato
Numérico
10
Número de Sequência do
Contrato
cdProduto
Numérico
8
Código do Produto
nuTituloGerado
Numérico
11
Número do Título gerado
“Nosso Número”
agenciaCreditoBeneficiario
Numérico
5
Agência de Crédito do
Beneficiário
contaCreditoBeneficiario
Numérico
13
Conta Crédito do
Beneficiário
digCreditoBeneficiario
Alfanumérico
2
Dígito da Conta Crédito
cdCipTitulo
Numérico
3
Código da CIP do Título
statusTitulo
Numérico
2
Status do Título
descStatusTitulo
Alfanumérico
40
Descrição do Status do
Título
nomeBeneficiario
Alfanumérico
40
Nome do Beneficiário
logradouroBeneficiario
Alfanumérico
40
Endereço do Beneficiário
nuLogradouroBeneficiario
Alfanumérico
7
Número do Endereço do
Beneficiário
complementoLogradouroBeneficiario
Alfanumérico
20
Complemento do Endereço
do Beneficiário
bairroBeneficiario
Alfanumérico
20
Bairro do Endereço do
Beneficiário
cepBeneficiario
Numérico
5
Cep do Endereço do
Beneficiário
1
8
cepComplementoBeneficiario
Numérico
3
Complemento do Cep do
Endereço do Beneficiário
municipioBeneficiario
Alfanumérico
50
Cidade do Endereço do
Beneficiário
ufBeneficiario
Alfanumérico
2
UF do Endereço do
Beneficiário
razaoContaBeneficiario
Numérico
6
Razão da Conta de Crédito
do Beneficiário
nomePagador
Alfanumérico
40
Nome do Pagador do Título
cpfcnpjPagador
Numérico
15
CNPJ/CPF do Pagador
enderecoPagador
Alfanumérico
40
Endereço do Pagador
bairroPagador
Alfanumérico
20
Bairro do Endereço do
Pagador
municipioPagador
Alfanumérico
40
Cidade do Pagador
ufPagador
Alfanumérico
2
UF do Pagador
cepPagador
Numérico
5
CEP do Pagador
cepComplementoPagador
Alfanumérico
3
Complemento do CEP do
Pagador
endEletronicoPagador
Alfanumérico
50
Endereço de E-mail do
Pagador
nomeSacadorAvalista
Alfanumérico
40
Nome do Sacador Avalista
do Título
cpfcnpjSacadorAvalista
Numérico
15
CNPJ/CPF Sacador Avalista
enderecoSacadorAvalista
Alfanumérico
40
Endereço do Sacador
Avalista
municipioSacadorAvalista
Alfanumérico
40
Cidade do Sacador Avalista
ufSacadorAvalista
Alfanumérico
2
UF do Sacador Avalista
cepSacadorAvalista
Numérico
5
CEP do Sacador Avalista
cepComplementoSacadorAvalista
Numérico
3
Complemento do CEP do
Sacador Avalista
numeroTitulo
Alfanumérico
15
Seu Número do Título
dtRegistro
Alfanumérico
8
Data de Registro
1
9
especieDocumentoTitulo
Alfanumérico
3
Espécie do Documento do
Título
descEspecie
Alfanumérico
40
Descrição Espécie
vlIOF
Numérico
15
Valor IOF
dtEmissao
Alfanumérico
8
Data de Emissão
dtVencimento
Alfanumérico
10
Data Vencimento Retorna
Data Formato
DD/MM/AAAA
vlTitulo
Numérico
15
Valor Título
vlAbatimento
Numérico
15
Valor Abatimento
dtInstrucaoProtestoNegativação
Alfanumérico
8
Data Instrução de Protesto/
Negativação
Formato DDMMAAAA
diasInstrucaoProtestoNegativação
Numérico
3
Dias Instrução de Protesto/
Negativação
dtMulta
Alfanumérico
8
Data da Multa Formato
DDMMAAAA
vlMulta
Numérico
15
Valor da Multa
qtdeCasasDecimaisMulta
Numérico
1
Qtde Casas Decimais da
Multa
2 – Moeda Real
5 – Moeda Indexada
cdValorMulta
Numérico
1
Código do Valor da Multa
1Valor 2-Percentual
descCdMulta
Alfanumérico
40
Descrição Código da Multa
dtJuros
Alfanumérico
8
Data de Juros Formato
DDMMAAAA
vlJurosAoDia
Numérico
15
Valor de Juros ao dia
dtDesconto1Bonificacao
Alfanumérico
8
Data do Desconto 1
Formato DDMMAAAA
vlDesconto1Bonificacao
Numérico
15
Valor do Desconto 1
qtdeCasasDecimaisDesconto1Bonificacao
Numérico
1
Qtde Casas Decimais 1
2 – Moeda Real
5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto1Bonificacao
Numérico
1
Código Valor Desconto 1
2
0
descCdDesconto1Bonificacao
Alfanumérico
40
Descrição do Código do
Valor do Desconto 1
dtDesconto2
Alfanumérico
8
Data do Desconto 2
Formato DDMMAAAA
vlDesconto2
Numérico
15
Valor do Desconto 2
qtdeCasasDecimaisDesconto2
Numérico
1
Qtde Casas Decimais 2
2 – Moeda Real
5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto2
Numérico
1
Código Valor Desconto 2
descCdDesconto2
Alfanumérico
40
Descrição do Código do
Valor do Desconto 2
dtDesconto3
Alfanumérico
8
Data do Desconto 3
Formato DDMMAAAA
vlDesconto3
Numérico
15
Valor do Desconto 3
qtdeCasasDecimaisDesconto3
Numérico
1
Qtde Casas Decimais 3
2 – Moeda Real
5 – Moeda Indexada
cdValorDesconto3
Numérico
1
Código Valor Desconto 3
descCdDesconto3
Alfanumérico
40
Descrição do Código do
Valor do Desconto 3
diasDispensaMulta
Numérico
3
Dias de Dispensa de Multa
diasDispensaJuros
Numérico
3
Dias de Dispensa de Juros
cdBarras
Alfanumérico
112
Código de Barras
linhaDigitavel
Alfanumérico
54
Linha Digitável
cdAcessorioEscrituralEmpresa
Numérico
18
Código do Acessório
Escritural da Empresa
tpVencimento
Numérico
1
Tipo de Vencimento
indInstrucaoProtesto
Numérico
1
Indicador de Instrução de
Protesto
tipoAbatimentoTitulo
Numérico
1
Tipo do Abatimento do
Título
cdValorJuros
Numérico
1
Código do Valor do Juros
1Valor ao dia 2-Percentual
ao Mês
tpDesconto1
Numérico
1
Tipo do Desconto 1
2
1
tpDesconto2
Numérico
1
Tipo do Desconto 2
tpDesconto3
Numérico
1
Tipo do Desconto 3
nuControleParticipante
Alfanumérico
25
Número do Controle do
Participante
diasJuros
Numérico
3
Dias de Juros
cdJuros
Numérico
1
Código de Juros 1-Valor ao
Dia 2-Percentual ao Mês
vlJuros
Numérico
15
Valor Juros
cpfcnpjBeneficiário
Alfanumérico
15
CNPJ/CPF Beneficiário
vlTituloEmitidoBoleto
Numérico
15
Valor do Título emitido no
Boleto
dtVencimentoBoleto
Alfanumérico
10
Data de Vencimento do
Boleto
indTituloPertenceBaseTitulos
Alfanumérico
1
Indica se o título pertence a
base de títulos de
beneficiários cadastrados
no DDA. “S” – Sim. “N” –
Não.
dtLimitePagamentoBoleto
Alfanumérico
10
Data limite determinada
pelo Beneficiário para
pagamento do boleto.
cdIdentificacaoTituloDDACIP
Numérico
17
Código de Identificação de
Título DDA na CIP
indPagamentoParcial
Alfanumérico
1
Indicador de Pagamento
Parcial
S – Sim
N - Não
qtdePagamentoParciais
Numérico
3
Quantidade de Pagamentos
Parciais
2
2
8.1 DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DE RETORNO
Status-Header
Descrição
-99
Serviço indisponível no momento. Tente novamente mais tarde.
-4
Tamanho do campo inválido
-3
Tipo do campo inválido
-2
Contrato não encontrado
-1
Contrato não aprovado
00
Solicitação atendida
01
Solicitação não encontrada
02
Erro Genérico – sistema indisponível
05
Inclusão efetuada
06
Dados inconsistentes
10
Erro Acesso Subrotina
12
Cliente/Negociação Bloqueado
13
Usuário não Autorizado
14
Espécie Título Inválida
15
Tipo/Número Inscrição Inválido
16
Informe todos os campos para decurso de Prazo
17
Nome do Pagador Especial Não Informado
18
Endereço Inválido
19
CEP Inválido
20
Agência Depositária Inválida
21
Informe todos os campos para Instrução de Protesto
22
Banco Inválido
23
Seu Número Inválido
24
Informe todos os campos para Abatimento
25
Valor dos Juros maior que o Valor do Título
26
Data de Emissão maior que a Data de Vencimento
27
Documento do Sacador Avalista Inválido
28
Informe todos os campos para Desconto
29
Informe todos os campos para Sacador Avalista
30
Data Vencimento Menor ou igual Data Emissão
31
Data Desconto menor ou igual Data Emissão
32
Data Desconto maior que Data Vencimento
33
Valor Desconto/Bonificação maior ou igual Valor Título
34
Tipo informado deve ser 1, 2 ou 3
35
Valor Abatimento maior que o Valor do Título
36
CEP Inválido
37
Data Emissão Inválida
38
Data Vencimento Inválida
39
Percentual informado maior ou igual 100,00
Mensagens de Retorno
8
2
3
40
Número CGC/CPF inválido
41
Protesto Automático x Decurso de Prazo Incompatível
42
Banco/Agência Depositária Inválido
43
Espécie de Documento inválido
44
Informe 1-contra apresentação ou 2-a vista
45
Código da instrução de protesto inválido
46
Dias para instrução de protesto inválido
47
Código para desconto inválido
48
Código para multa inválido
49
Código para comissão permanência dia inválido
50
Espécie Documento exige CGC para Sacador Avalista
51
CEP e/ou Banco/Agência Depositária Inválido
52
Data Emissão maior ou igual Data Vencimento
53
Data Desconto Inválida
54
Data emissão maior Data Registro
55
Percentual multa informado maior que o permitido
56
Percentual comissão permanência informado maior que o Permitido
57
Percentual Bonificação informado maior que o permitido
58
Prazo para Protesto inválido
59
Informe a data ou tipo do vencimento
60
Valor do IOF não permitido para produtos 05,15,43 ou 44
61
Abatimento já cadastrado para o título
62
Abatimento não cadastrado para o título
63
Não é permitida mais de uma bonificação para o título
64
Não é permitido datas de desconto/bonificação iguais
65
Negociação inexistente
66
Cliente inexistente
67
CNPJ/CPF inválido
68
N.Número não pode ser informado quando status 4
69
Título já cadastrado
70
Data e tipo de vencimento incompatíveis
71
Data de vencimento não pode ser posterior a 10 anos
72
Dias para instrução inferior ao padrão
73
Dias para instrução antecipa data de protesto
74
Valor IOF obrigatório
75
Valor IOF incompatível com id produto
76
Tipo de abatimento inválido
77
Status Inválido
78
Registro on line não permite banco diferente de 237
79
Carta para protesto não recebida
80
Tipo de vencimento inválido
81
Valor acumulado desconto/bonificação maior ou igual valor título
82
Datas desconto/bonificação fora de sequência
83
Informe todos os campos para multa
84
Código comissão permanência inválido
85
Informe todos os campos para comissão permanência
2
4
86
Registro duplicado na tabela de ocorrências
87
Solicitação de protesto já existente
88
Registro duplicado na base de atualização sequencial
89
Sacador avalista já cadastrado
90
Indicador CIP inexistente
91
Moeda negociada inexistente
92
Banco/agência operadora inexistente
93
Acessório escritural negociado inexistente
94
Pólo de serviço inexistente para banco/agência
95
Banco/agência centralizadora não cadastrada para banco/agência
depositária
96
Título não encontrado pelo módulo CBON8230
97
Valor IOF maior ou igual valor título
98
Data Inválida
99
Id Prod/Cta não cadastrados
Nota: Em caso de erros de conexão com o banco e erros de assinatura serão
apresentados erros de HTTPS, como por exemplo:
Erro [810] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem inválida
Motivos:
1. Certificado ICP – BRASIL não está válido ou está vencido;
2. PKCS#7 e assinatura estão inválidos;
3. Cadeia certificadora pode não estar presente no servidor Bradesco
Erro [800] Erro Certificado / Formatação dos campos da mensagem inválida
Motivos:
1. Formato do JSON não está como esperado, campo alfanuméricos ou
numéricos inválidos ou preenchimento indevido;
2. Serviço indisponível.
2
5
9.1 Tabela de Código de Espécie de Títulos
CÓDIGO
SIGLA
DESCRIÇÃO
01
CH
CHEQUE
02
DM
DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL
03
DMI
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO
04
DS
DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
05
DSI
DUPLICATA PREST. SERVICOS POR INDICACAO
06
DR
DUPLICATA RURAL
07
LC
LETRA DE CAMBIO
08
NCC
NOTA DE CREDITO COMERCIAL
09
NCE
NOTA DE CREDITO EXPORTACAO
10
NCI
NOTA DE CREDITO INDUSTRIAL
11
NCR
NOTA DE CREDITO RURAL
12
NP
NOTA PROMISSORIA
13
NPR
NOTA PROMISSORIA RURAL
14
TM
TRIPLICATA DE VENDA MERCANTIL
15
TS
TRIPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
16
NS
NOTA DE SERVICO
17
RC
RECIBO
18
FAT
FATURA
19
ND
NOTA DE DEBITO
20
AP
APOLICE DE SEGURO
21
ME
MENSALIDADE ESCOLAR
22
PC
PARCELA DE CONSORCIO
23
DD
DOCUMENTO DE DIVIDA
24
CCB
CEDULA DE CREDITO BANCARIO
25
FI
FINANCIAMENTO
26
RD
RATEIO DE DESPESAS
27
DRI
DUPLICATA RURAL INDICACAO
28
EC
ENCARGOS CONDOMINIAIS
29
ECI
ENCARGOS CONDOMINIAIS POR INDICACAO
Ane
xos
9
2
6
31
CC
CARTAO DE CREDITO
32
BDP
BOLETO DE PROPOSTA
99
OUT
OUTROS
9.2 Formatações dos Campos de Percentuais
Segue abaixo formatação que deve ser efetuada para todos os campos de
percentuais (juros, multa, descontos e bonificação).
Composição do campo - 8 posições numéricas, onde as 3 primeiras posições
(esquerda para a direita) são os campos inteiros e as demais posições são de
decimais.
NNNDDDDD
N - inteiros
D - decimais
Exemplo do campo de percentual de juros:
10% - o campo deve ser preenchido 01000000 (010,00000).
12,12% - o campo deve ser preenchido 01212000 (012,12000).
17,301% - o campo deve ser preenchido 01730100. (017,30100).
FAQ-Perguntas e respostas FAQ-Perguntas e respostas
1. Qual tipo de Certificado utilizado para o ambiente de homologação?
Certificado ICP-Brasil, preferencialmente modelo A1
2. Qual o tipo de extensão do arquivo para a assinatura?
O tipo de extensão é .PEM
3. O serviço de registro online é SOAP ou REST?
A entrada é REST e a saída é um SOAP
4. Qual o endpoint URL de Homologação?
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro
homologacao
5. Qual o endpoint URL de registro?
https://cobranca.bradesconetempresa.b.br/ibpjregistrotitulows/registro
titulo
6. Para o ambiente de homologação é necessário aderir à modalidade do
registro online de cobrança?
10
00
2
7
Sim, é necessário.
7. Qual o tempo médio entre a solicitação de registro do
boleto e a efetivação do registro na CIP?
1 segundo
8. É necessário criptografar a mensagem antes de trafegá-la pela rede
HTTPS?
É necessário assinar a mensagem no padrão PKCS#7, com os algoritmos
recomendados para assim enviar ao banco.
9. Qual a definição para a etapa 02 solicita consulta na CIP?
O webservice da consulta CIP não está mais no escopo do projeto.
10. O certificado é emitido pelo Bradesco ou pela empresa certificadora
digital?
A emissão de um certificado ICP Brasil é feita pelo Receita Federal, ou
as autoridades certificadoras, todas as informações estão no site
http://www.iti.gov.br/
11. Como conseguir um certificado?
Escolher uma Autoridade Certificadora (AC) da ICP-Brasil;
Solicitar no próprio portal da internet da AC escolhida a emissão de
certificado digital de pessoa física ou jurídica. Os tipos mais comercializados
são: A1 (validade de um ano – armazenado no computador) e A3 (validade de
até cinco anos – armazenado em cartão ou token criptográfico). A AC também
pode informar sobre aplicações, custos, formas de pagamento, equipamentos,
documentos necessários e demais exigências. Além desses, há os do tipo T3
e S3, que também tem validade de até cinco anos.
Para a emissão de um certificado digital é necessário que o solicitante vá
pessoalmente a uma Autoridade de Registro (AR) da Autoridade Certificadora
escolhida para validar os dados preenchidos na solicitação. Esse processo é
chamado de validação presencial e será agendado diretamente com a AR que
instruirá o solicitante sobre os documentos necessários. Quem escolher o
certificado tipo A3 poderá receber na própria AR o cartão ou token com o
certificado digital.
A AC e/ou AR notificará o cliente sobre os procedimentos para baixar o
certificado e deverá prestar todo o suporte técnico quando solicitada pelo
usuário.
12. Precisa enviar o JSON original? Se sim, como devo enviar?
Não é necessário, somente o envio da assinatura.
13. A mensagem de assinatura do JSON será enviada no corpo do POST?
Sim.
14. Tipo do arquivo da chave pública?
Tipo. cer
15. É preciso alguma procuração/assinatura digital para a emissão dos
boletos?
Sim, o certificado digital é utilizado para assinatura da mensagem da
emissão de boletos.
2
8
16. Anualmente junto com a mudança da Presidência também há a
alteração do certificado, assim sendo anualmente temos que realizar a
atualização também para emissão dos boletos?
Sim, o certificado digital é utilizado para assinatura da mensagem
da emissão de boletos.
17. Já temos acesso via Net Empresa, é necessário alguma configuração
adicional para utilizar o serviço?
Precisa ter contrato com a Cobrança registrada.
18. No fluxo constam 3 etapas. Quando recebemos a confirmação de
registro com o código para consulta, já podemos assumir que o título foi
registrado e guardar o código para consultas futuras ou temos que
obrigatoriamente realizar a consulta logo após o recebimento desse código
para só então ter certeza que o título foi registrado?
No recebimento da confirmação, pode assumir que o título foi registrado.
19. Temos várias empresas que operam com a cobrança, e possuímos
certificados Digitais ICP Brasil para cada uma delas. Existe a possibilidade de
utilizarmos o mesmo certificado para todas. Alguma parametrização no
Bradesco que indique que o certificado vale para todas as empresas, ou
devemos acessar utilizando um certificado por empresa?
Pode se utilizar o mesmo certificado, não está previsto a verificação do
certificado com o CNPJ da empresa.
20. Como devem ser preenchidos os campos da request (mensagem Json)?
O request está incompleto e fora de ordem, estão faltando diversos
campos.
Todos os campos devem ser enviados, se não obrigatórios devem ser
preenchidos com brancos ou 0, de acordo com o seu tipo( alfanuméricos ou
numéricos). Um dos campos que devem ser enviados é o nuTitulo ou com 0
ou valorado de acordo com a sequência do título correspondente a carteira e
negociação do cliente.
21. Qualquer pergunta referente ao arquivo remessa ou a carteira de
cobrança.
O cliente deve verificar com o gerente responsável pela conta.
22. O retorno do registro de cobrança online pode ser disponibilizado via
VAN (ao invés de recepção via Net Empresa)?
Nesse caso como é um webservice não, o retorno é para a origem do
request.
No caso de arquivos remessa/retorno, que é outra modalidade, sim.
23. Necessita certificados de segurança no nosso domínio (SSL)?
Não.
24. Quais os valores dos certificados para 04 CNPJs (Valores unitários
também)?
Os valores deverão ser verificados juntos aos fornecedores de certificados
(exemplo: Serasa, Verisign, Certisign, etc).
2
9
25. Certificado digital em arquivo (.pem), token , instalado ou uma leitora no
servidor?
.pem
26. Existe certificado homologado (válido) para testes?
Não, é o seu próprio certificado que será utilizado no ambiente de
homologação.
27. Qual o significado do erro: {"cdErro":"810", "msgErro":"Erro Certificado
/ Formatação dos campos da mensagem invalida [0x00d30003]"}?
Não foi validada a assinatura recebida.
28. Se por algum motivo o serviço on-line fique indisponível por tempo
indeterminado ou por elevado tempo impedindo o registro da cobrança,
temos alguma contingência por parte do Bradesco?
O cliente pode fazer o registro via remessa se for o caso.
29. Onde posso obter o número de contrato?
No caso do erro apontado é o próprio CNPJ do cliente.
30. Em qual campo devo informar o contrato?
Nos campos que são informados o CPF/CNPJ
31. No campo “nuCliente” que informação devo passar ?
Essa informação é de responsabilidade do cliente, não é consistida pelo
banco, é o equivalente a “Seu Número”.
32. O que significa o erro -2?
O contrato apontado no erro “-2” é o contrato do net empresa. Esse
número é o próprio CNPJ do cliente. Esse CNPJ deve estar com contrato ativo
no net empresa.
33. O que é origem do request?
O registro Online de cobrança é um Webservice que recebe o Request e
devolve o retorno para a aplicação que efetuou o Request, esta aplicação é o que
chamamos de origem do Request.
34. O recurso de registro on line está operando?
Sim, já está operando.
35. Há algum cliente utilizando esse recurso?
Sim, há clientes já utilizando.
36. Qual telefone de contato válido para que possam esclarecer as dúvidas?
O contato telefônico será sempre iniciado pelo DCPS, previamente
agendado. Por favor, contatar o gerente comercial.
37. Quais mídias serão enviadas de hora em hora?
O cliente deve verificar com o gerente responsável pela conta.
38. Existe alguma maneira de verificar se minhas requisições estão chegando
no ambiente de homologação?
Poderia enviar a mensagem assinada para avaliarmos o conteúdo primeiro,
para verificar se suas requisições estão chegando em ambiente homologação
será necessário o agendamento com outras áreas.
3
0
39. Como podemos enviar uma mensagem a ser impressa no boleto? Pelo
manual não tem nenhum campo para enviar esta informação?
Não temos campo no layout para mensagem do cliente. O cliente deve
tratar na sua fronteira. Agora se deseja imprimir uma mensagem para todos
seus boletos, você pode solicitar o cadastramento na sua negociação, para
isso deve-se contatar seu gerente comercial.
40. Como podemos tratar o registro de retorno?
O registro de retorno é um JSON, o cliente deve tratar o JSON puro.
41. Como podemos saber se através dela, a cobrança foi registrada ou não?
O campo cdErro = 0 indica que a solicitação foi atendida e a cobrança está
registrada.
42. Para realizar a homologação dos boletos e assinar a mensagem é
obrigatório o uso do certificado digital da empresa cadastrada no banco
ou posso utilizar o certificado de uma outra empresa que não esta
cadastrada no banco?
No momento não fazemos a validação do CNPJ da empresa
cadastrada com o certificado utilizado, portanto pode ser utilizado o
certificado válido.
43. Se na comunicação com o Bradesco a empresa não conseguir receber a
mensagem de retorno, como deveremos proceder?
Não é para acontecer, mas caso aconteça, time-out por exemplo, poderá
ser enviada uma nova comunicação com os mesmos dados e o mesmo
nuNossoNumero (campo utilizado como chave) que retornará 0 para OK ou 5
– inclusão efetuada.
44. Erro -2?
Significa que o cnpj da mensagem não tem contrato com o net, verificar
com o comercial
45. Qual é content/type que devo configurar no POST da assinatura?
application/json
46. Como é feito a parte de assinatura?
Os arquivos contendo a chave pública e privada devem ser convertidos
para .pem e a mensagem deve ser assinada com os pares público e privado.
47. Qual o motivo do erro 810?
O erro ‘810’ ocorre pelos motivos:
Invalidade do certificado (seja ele estar vencido, ou não ser um ICP
válido);
AC não instalada no servidor;
PKSC#7 inválido.
48. Os clientes correntistas do Bradesco ou não, não terão opção para
emissão da segunda via do seu boleto online?
3
1
Uma vez registrado a segunda via pode ser obtida pelo devedor,
correntista ou não por meio do site institucional do banco
www.bradesco.com.br.
.
10 Dúvidas sobre o Manual/Layout ou na Homologação
Surgindo dúvidas durante o processo de integração, o contato poderá ser
realizado através do e-mail do suporte:
Atendimento Registro Online
<atendimentoregistroonline@7comm.com.br>

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